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老师您好,去年有一笔暂估费用,分录写的是 借:主营业务成本,贷应付账款~暂估 今年成本票回来了,应该怎么写分录?

2024-04-01 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-01 15:53

暂估入库  借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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借应付账款,贷,利润分配,未分配利润。 这个是红冲的, 在做发票的,借利润分配,未分配利润。贷,应付账款。
2024-04-07
暂估入库  借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-04-01
借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-04-07
同学,你好,今年做个红冲,再做个正数,然后把发票放后面。
2021-04-09
你好,是想问取得发票如何做相应分录吗?
2021-04-09
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