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Q

老师，我今1季度开了有免税的，还有一个点的税，加到一起，没超30要，我们是小规模纳税人，这个怎么申报呢，免税的填在哪一栏，1个点的填在哪一栏

2023-04-08 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-08 14:29

你好，是什么原因导致的免税呢？

快账用户9413 追问 2023-04-08 14:31

就是刚开始政策没下来之前的那几天，我们开票还是开的免税，后来政策下来说开一个点的了，我们开过的票都送出去了，没追回来。

齐红老师解答 2023-04-08 14:32

你好，那就需要全部按1个点申报才是的。是个体户类型，还是公司类型？

快账用户9413 追问 2023-04-08 14:33

个体也有，公司也有

快账用户9413 追问 2023-04-08 14:34

我不知道申报表怎么填

齐红老师解答 2023-04-08 14:35

你好个体的，计入未达起征点销售额栏次公司的，计入小微企业免税销售额栏次

快账用户9413 追问 2023-04-08 14:36

那我是要把免税的折算成1个点的吗

齐红老师解答 2023-04-08 14:36

你好，是的，是这样的

快账用户9413 追问 2023-04-08 14:37

附表需要填吗

齐红老师解答 2023-04-08 14:39

你好，这种情况，是不需要填写附表的

你好，是什么原因导致的免税呢？

2023-04-08

开的是普票么是的话公司制小规模填在10栏个体户填在11栏填不含增值税的销售额把第一行的数字去掉

2020-10-14

同学你好第一行和第三行普票栏再填写下面9和10

2024-10-22

你好，填在第10栏小微企业免税销售额一栏。本季度有未超过30万的无票销售收入其他不用填写了，

2020-10-13

你好，免税的含有1%的普通发票在第十栏，专票的在第一行和第二行里面填写，然后减免的2%只填写专票1%不含税的销售额乘以2%算就可以的。是个体户的吗？

2023-04-17

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