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老师，我今1季度开了有免税的，还有一个点的税，加到一起，没超30要，我们是小规模纳税人，这个怎么申报呢，免税的填在哪一栏，1个点的填在哪一栏
2023-04-08 14:20
2023-04-08 14:29
你好，是什么原因导致的免税呢？
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老师你好 就是小规模纳税人开了1％的专票 又开了一部分免税的普票和一部分1％普票 请问这个申报的时候计税依据填在小微企业免税销售额栏下面的未达起征点销售额是吗？一季度开票金额没超过30万
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就是刚开始政策没下来之前的那几天，我们开票还是开的免税，后来政策下来说开一个点的了，我们开过的票都送出去了，没追回来。
你好，那就需要全部按1个点申报才是的。 是个体户类型，还是公司类型 ？
个体也有，公司也有
我不知道申报表怎么填
你好 个体的，计入 未达起征点销售额栏次 公司的，计入小微企业免税销售额栏次
那我是要把免税的折算成1个点的吗
你好，是的，是这样的
附表需要填吗
你好，这种情况，是不需要填写附表的