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你好 老师 我们属于小型微利企业 增值税即增即退 上个月收到个税返还手续费然后填在一般项目 然后缴纳了增值税 这个月我做账怎么填增值税分录

2023-04-07 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 10:46

你好,你是小规模还是一般纳税人的?

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快账用户8391 追问 2023-04-07 10:47

一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:50

借银行 贷其他业务收入或者其他收益,应交税费,应交增值税销项。

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快账用户8391 追问 2023-04-07 10:59

老师 是我们公司返还了手续费不是要填在增值税表无票收入那栏然后就缴纳有增值税 这个增值税分录怎么填

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齐红老师 解答 2023-04-07 11:03

借应交税费。未交增值税贷银行存款。

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快账用户8391 追问 2023-04-07 11:07

老师要不要在写一个借 应交税费 增值税转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税

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齐红老师 解答 2023-04-07 11:09

你好,这个需要的,这个是上一个月做的。

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快账用户8391 追问 2023-04-07 11:10

我上个月忘记做这个分录了 那我这个月补上这个分录可以吗

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齐红老师 解答 2023-04-07 11:18

可以打可以补上的

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你好,你是小规模还是一般纳税人的?
2023-04-07
同学你好 这个直接作废重新申报
2021-05-11
你好季度销售额30万以内的,在第十栏里面填写。
2021-04-09
你好 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 
2023-04-13
您好,就是6月少申报的税从7.16起算到我们更正申报日,每日0.05%
2024-09-06
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