公司合伙人私人购车用的是公司的钱，没入账，现在利润表的总利润和资产负债表的未分配利润对不上（没分过红），应该怎么做？

老师，销项税额1500＞进项税额1200时，结转到未交增值税，是用300=1500-1200，余额300直接写结转分录，借应交税费应交增值税转出未交增值税300，贷应交税费未交增值税300，还是要把销项税额也要反向结转的分录：借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300，然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元，这两种结果是一样的，过程有区别，请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的，如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了，但是如果一直是销项＞进项的话，那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么，最后怎么处理呢

老师，销项税额1500＞进项税额1200时，结转到未交增值税，是用300=1500-1200，余额300直接写结转分录，借应交税费应交增值税转出未交增值税300，贷应交税费未交增值税300，还是要把销项税额也要反向结转的分录：借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300，然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元，这两种结果是一样的，过程有区别，请问按照规范写是哪一种呢

老师你好，问下高级会计论文是怎么样的，要发表包括什么

老师账上比银行实际多0.52老师，这个是以前年度，现在需要整平了，怎么做分录

老师好，如何创建财务账套？

老师您好，这是小规模纳税人申报表，第16栏的数据112.87元的数据是怎么计算得来的呢？

我司有员工需要报销去年年底至今年初邮寄费，快递单详细信息是2024.12-2025.01，发票开具时间是2025.02.05。请问这个邮寄费如果给员工报的话，是否需要调账？

老师，我刚进建筑行业，看了一些课仍然心里没底一头雾水，公司刚成立，合同还未签，前期费用无票的多，走个人报销，后期来票我该咋做账，如何做财务核算架构

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12月份有一笔银行账记错了，差了10元。是不是就在12月份账本后附银行余额调节表，然后在1月份调回来就行？