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老师您好,这是小规模纳税人申报表,第16栏的数据112.87元的数据是怎么计算得来的呢?

老师您好,这是小规模纳税人申报表,第16栏的数据112.87元的数据是怎么计算得来的呢?
2025-02-06 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 09:46

1%的专票的不含税金额乘以2%,这个需要看一下你上面第一行的都是1%的吗?

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快账用户1191 追问 2025-02-06 12:04

老师 我看了,没开1%的专票,都是3%的专票。

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快账用户1191 追问 2025-02-06 12:05

有没有可能是税控盘的?有这个可能吗?

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齐红老师 解答 2025-02-06 12:05

你去看一下你的减免明细表。可是这个金额又不太对,是你们剩余以前没有抵扣的,现在抵扣了。也有这个可能。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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