对的,是的,需要纳税调整。
老师好,小企业会计准则,期中建账时非损益类有期初余额,本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方,本期发生额借贷方,本年累计发生额借贷方,期末余额借贷方,几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额,一个做二级一级做三级明细,我该怎么合并?最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额?
请问老师,职工教育经费期末贷方金额什么意思?所得税汇算清缴清缴需要调增吗
老师我的应付职工工资期初贷方余额有8.5万,本年贷方发生额60万,本年借方发生额70万,填写汇算清缴职工薪酬明细表时账载金额写多少?税收金额写多少呢
应交税费-工会经费期初贷方有余额,本年未发生,期末贷方余额需要在所得税汇算清缴的时候调增吗?
请问老师,科目余额表上应付职工薪酬-教育经费,期初贷方余额2万元,本期借方发生3000元,直接:借:应付职工福利-职工教育经费 贷银行存款。请问老师2022年度企业所得税汇算清缴这个图片这张表不用填写的吧