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你好,小规模第一季度报增值税(未达到起征点),冲红了一张12月的发票,报表应该如何填写

你好,小规模第一季度报增值税(未达到起征点),冲红了一张12月的发票,报表应该如何填写
2023-04-04 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 10:04

您好,可能要去大厅申报了。 小规模冲红发票申报:小规模纳税人开具红字发票后,按照红字冲减后的实际销售额跟销项税额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减,实际销售额跟销项税额是负数的话,要去税务大厅填表申报,因为申报系统不允许单位自己保存负数申报表。

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快账用户9483 追问 2023-04-04 10:08

不是的,比如我开票系统的未含税销售额20万,报税系统是2560,在本季度冲红了一笔12月的560,导致开票系统和报税系统数据有差异,那我应该按哪一个为准。

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齐红老师 解答 2023-04-04 10:13

您好,实际销售额 扣 红冲后的 差额申报。这个系统巴哥大,我申报总是提示附加税不对,明明都是系统系统自己算的

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您好,可能要去大厅申报了。 小规模冲红发票申报:小规模纳税人开具红字发票后,按照红字冲减后的实际销售额跟销项税额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减,实际销售额跟销项税额是负数的话,要去税务大厅填表申报,因为申报系统不允许单位自己保存负数申报表。
2023-04-04
您好,同学,不需要填写免税申报表;3%征收率那一栏填报
2023-04-07
你好 应该算上冲红之后的净额来计算整期的销售额  
2020-12-25
你好,填写证书发票减去红冲之后的。
2023-04-17
你好,学员,负数的话,电子税务局不能填写负数,要去税务局大厅申报
2023-10-14
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