Q
这个月转出去年进项税额抵扣1500元，(属于简易征收，不能抵扣，当时勾选错了，现在发现了把他转出来了)，交了增值税1500，还有增值税附加，这个怎么做分录
2023-04-03 10:35
2023-04-03 10:36
借：成本费用 贷：应交税费-增值税-进项转出
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附加税呢，也做在贷方吗
不用的哈，按当月应交的的增值税计算
我是材料发票，借方也是成本费用吗
那我这个月增值对应的附加税也交了滴，这个附加税怎么做账呢
正常做账就是了，没什么特别
借：成本费用。这是哪个科目啊，就是我收到发票时做的对应的成本科目么
是的，就是你收到发票时做的对应的成本科目
我当时收到发票的时候也做了借:合同成本18000；进项税额1500。贷；应付账款甲公司19500。我现在再做一遍，这个费用不就重复了吗
我当时看错了，忘记了是简易计税，直接当成一般计税的发票入账了
就按前边说的分录做就是了哈