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Q

老师，企业所得税汇算清缴调整完，那财务报表也需要跟着调整吗

2023-03-31 09:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-31 09:14

你好，是税法与会计的差异，导致的调整？

快账用户6746 追问 2023-03-31 09:17

就是去年12少计提工资，汇算清缴时在今年2月补做了借：；利润分配-未分配利润贷：应付职工薪酬

齐红老师解答 2023-03-31 09:17

你好，那就需要对报表做相应调整的

快账用户6746 追问 2023-03-31 09:18

那应该怎么调呢

齐红老师解答 2023-03-31 09:19

你好，调整增加资产负债表的应付职工薪酬，减少未分配利润增加利润表的费用

快账用户6746 追问 2023-03-31 09:20

直接手动在报表里调整

齐红老师解答 2023-03-31 09:21

你好，是的，是这样的

快账用户6746 追问 2023-03-31 09:24

那些业务招待费、福利费调增这些，填年度财务报表时不用调整吧

齐红老师解答 2023-03-31 09:25

你好，是的，是这样的

快账用户6746 追问 2023-03-31 10:30

调增资产负债表的应付职工薪酬，减少未分配利润，增加利润表的费用，那资产负债表一增一减没变化，则利润表的净利润有变化？

齐红老师解答 2023-03-31 11:24

你好调整增加资产负债表的应付职工薪酬，减少未分配利润增加利润表的费用这样资产负债表和利润表是都变动了的

快账用户6746 追问 2023-03-31 11:27

可是我调整的资产负债表最后的总计是没变的

齐红老师解答 2023-03-31 11:28

你好，总计不变，但是内部有变动啊（调整增加资产负债表的应付职工薪酬，减少未分配利润）

你好，是税法与会计的差异，导致的调整？

2023-03-31

你好不需要阿，汇算清缴只是计算你所得税费用这一个科目的

2023-05-30

没有调整的就不用调整如果有跨年调整的就按调整后的申报

2024-03-14

你好，利润表不需要调整的。

2023-01-06

你好汇算清缴纳税调增调减不涉及账务所以报表不影响

2021-05-06

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