老师，我们公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多发票，有费用的有成本的，现在我要怎么入账呀
借以前年度损益调整贷应付帐款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 汇算清缴调减
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老师，我们个体户2020年12月份有一笔成本票没到，现在2021年1月发票到了，我可以计入2020年12月份的成本嘛？
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老师好！我工作所在的是一家物业有限公司，小规模纳税人，新成立的，公司2021年6月开的基本户，从2021年11月份开始营业收费，2022年3月就是现在才要开始建账做账，那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入账？
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老师，2021年11月份和12月份，但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票，我要怎么做账呢？
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你好！老师请问一下我公司2022年结账以后，项目经理又拿回来很多2022年10-12月份得费用发票这个怎么办，是反结账做到2022年12月份去还是做到2023年一月份账面去，2023年一月我一直没有敢结账
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老师，我这里有个复杂的问题，单位有个新员工，本月2023年3月参加了新增社保。但是她想补交前边3个月的，2022年12月的，2023年1月的，2023年2月的，但是她12月份的社保是生育医疗生成了账单，但是没有缴费。12月份的我们单位给她补缴不了。这个12月份的怎么补上。
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老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
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老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
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老师您好，当月开票蓝字40万，红字15万，是同一家单位的，可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
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老师您好，让月蓝字发票开了40万，红字发票开具了15万，申报增值税是不是申报25万，同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
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个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
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个体报税时，应税项如何填报
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月底分配员工工资¥150,000，其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000，营销机构营销人员工资¥120,000，行政管理人员工资¥10,000
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外地劳务施工了一小部分，合同作废了（没有签作废协议），公户没来款，建筑服务发票红冲了，可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗？
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老师好，24年多进了费用100元，25年用未分配利润调整，25年是不是不影响所得税？那24年要纳税调增吗
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一个月工资是4500带两天休息，我就休一天，还剩一天可以算成工资，然后店里装修老板给我们放了13天，那我这个月应该得多少工资，老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同，也没有保险，如果算工资的话，怎么算，我应该发多少工资
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老师，我还是没有懂，比如有一张 餐费，过路费，加油费，这种具体要怎么处理啊
这个具体的是什么业务？差旅费的吗？正常的是借销售费用，贷应付账款，因为跨年了，用以前年度损益调整来做，借以前年度损益调整，贷应付账款等。
这样啊，谢谢老师，我先琢磨琢磨
好的 不用客气 工作愉快
老师那做完，借以前年度损益调整贷应付帐款 之后是接着下一笔做，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，还是月末结账的时候一起结转，
月末的时候你结转损益之前结转以前年度损益调整就行。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师那如果金额不太大的情况下能不能直接入今年的成本费用啊，不通过以前年度损益调整
如果你单是小企业会计准则做账可以。