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老师, 申报增值税填写收入的时候,这个数据是自己根据开票系统填上的吗 , 能修改吗

2023-03-30 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 20:14

您好,是根据开票系统来填的,没申报前是可以修改的

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:18

如果填写的收入小于开票金额会怎么样

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齐红老师 解答 2023-03-30 20:19

会出现预警的,申报通不过

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:22

那等于说开票多少金额就是销售收入多少金额了吗,

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齐红老师 解答 2023-03-30 20:22

是的,是的,就是你说的这个意思

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:24

现在是这样的情况,我们是一般纳税人, 有汽车销售业务和租赁业务, 厂家给我们开的都是增值税专用发票, 我们有一部分车子需要上牌后再租赁给客户,现在自己给自己开具机动车统一销售发票,这个算销售额吗?算视同销售吗?

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齐红老师 解答 2023-03-30 20:25

这个机动车也是算销售额的,要申报的

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:25

问题是我们自己给自己开机动车发票也是视同销售吗

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:26

本来是厂家开给我们机动车发票就好了,但是厂家只给我们开增值税专票呀,机动车发票一车一票制

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齐红老师 解答 2023-03-30 20:26

只要开了票就视同销售

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:27

那我给自己机动车发票的时候加大金额, 岂不是销售额老高老高了

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齐红老师 解答 2023-03-30 20:31

那没办法,你开了票都会上传到税务局的

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:32

那这种自己给自己开机动车发票上牌,账务处理怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-03-30 20:40

一样的账务处理,确认收入

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:40

怎么做, 不会啊

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齐红老师 解答 2023-03-30 20:41

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:42

挂应收账款,钱问自己收吗

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齐红老师 解答 2023-03-30 20:43

用库存现金来冲账,厂家不是给你们开了专票吗,你可以直接抵扣了

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快账用户1635 追问 2023-03-30 20:46

那我自己给自己开了机动车发票, 也有一进一销呢

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齐红老师 解答 2023-03-30 20:47

税务局只认你开票的,按开票来确认收入

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