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,账表里有一份二中退款65990,一直挂在应付账款里。其实是之前给人家打了100万的料款,退回来的。但是其他的什么凭证都没有,我都是从我接手的这开始做的凭证,我想问65990怎么做平呢?

,账表里有一份二中退款65990,一直挂在应付账款里。其实是之前给人家打了100万的料款,退回来的。但是其他的什么凭证都没有,我都是从我接手的这开始做的凭证,我想问65990怎么做平呢?
2023-03-30 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-30 17:08

您好,这个估计都结转过成本了,冲销成本费用,把这应付账款 做平了

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快账用户2571 追问 2023-03-30 17:13

之前没有做过凭证 是我接手以后这个月才做的

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:18

您好,您的意思公司以前没有账,现在从0开始的账务么,那这个也不记了,借:银行,贷;其他应付款(老板)反正都是老板的钱

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快账用户2571 追问 2023-03-30 17:27

就是这个意思,之前一直没有做账

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快账用户2571 追问 2023-03-30 17:28

那不还是在应付款上挂着呢么

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:30

您好,不挂应付款,这个挂老板个人,如果不想挂往来,您  借:银行,贷:未分配利润

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您好,这个估计都结转过成本了,冲销成本费用,把这应付账款 做平了
2023-03-30
你好是的,是这么做的。
2021-05-13
同学你好 都可以,入成本费用的话有发票就行
2020-09-18
您好 应该是计提了没有发放 次月发放就好了
2021-01-18
你好,要转到营业外的哦,缴纳所得税,或者收回来
2020-08-10
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