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老师一般贸易要出口退税,申报增值税收入的时候怎么申报呢

2023-03-29 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-29 17:59

你好,附表一免税销售额销售货物一栏里面填写,然后去填写减免明细表最后一行。

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快账用户1176 追问 2023-03-29 18:00

这里嘛老师

这里嘛老师
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齐红老师 解答 2023-03-29 18:01

是的是的,是在这里的。

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快账用户1176 追问 2023-03-29 18:02

免抵退税那一栏主要是填写什么的 ,因为之前有人好像告诉过我填免抵退税那一栏

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齐红老师 解答 2023-03-29 18:06

生产企业才填写的。

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快账用户1176 追问 2023-03-29 18:09

好的,谢谢老师,边境小额贸易代理的账务怎么处理呀

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齐红老师 解答 2023-03-29 18:11

好,你们单位是代理服务公司吗?还是找的代理给你退税?

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快账用户1176 追问 2023-03-29 18:12

我们是代理公司,做一般贸易,也做边境小额贸易代理

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快账用户1176 追问 2023-03-29 18:13

一般贸易是自己做,小额贸易是帮别人代理

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齐红老师 解答 2023-03-29 18:16

帮别人代理的,以你单位的名义出口的话,借银行存款 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品 借其他应收款, 贷应交税费,出口退税, 借银行,贷其他应收款 借主营业务成本 贷银行

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你好,附表一免税销售额销售货物一栏里面填写,然后去填写减免明细表最后一行。
2023-03-29
一、电子税务局 1.登录方式:使用企业的税号和密码登录当地的电子税务局网站或电子税务局客户端。 2.查找与下载:在电子税务局的相关模块中查找出口退税申报相关的功能区域。通常会有专门的出口退税申报模块,在该模块下可能会提供这些外贸企业出口退税申报表的下载或在线填写功能。不同地区的电子税务局界面和操作流程可能会略有差异,但一般都会有清晰的指引和分类。 二、税务机关办税服务厅 1.前往咨询:可以直接前往当地主管税务机关的办税服务厅,向工作人员咨询获取这些外贸报表的方式。 2.获取方式:工作人员可能会提供纸质的申报表模板供企业领取,或者指导企业通过特定的渠道(如电子税务局、指定的税务软件等)获取这些报表。 三、出口退税申报软件 1.确认适用软件:一些地区可能会指定特定的出口退税申报软件。企业需要确认所在地区要求使用的软件。 2.软件操作:在安装并登录相应的出口退税申报软件后,软件中通常会包含这些申报表的生成、填写和申报功能。软件可能会根据企业的申报数据自动生成部分报表内容,企业只需进行核对和补充完善
2024-08-05
你好,一般纳税人附表一免税销售收入里面填写 然后你的进项选择的是退税,勾选在附表二26-28还有35栏里面填写。
2022-06-06
你好!收入正常报,填入出口免、抵、退办法出口销售额
2024-06-27
你好,附表一免税销售货物一栏里面,然后再去填写减免明细表最后一行。
2023-05-18
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