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企业所得税申报表,19年亏损,20年,21年盈利,但是20年,21年弥补亏损明细表里没有填19年亏损的数据,20年和21年正常缴纳所得税,现在需要将三份年报改来一致,怎么操作简单可行?

2023-03-28 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-28 15:56

你好,那你看下你的一九年这个汇算清缴里面的主表利润是多少?

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齐红老师 解答 2023-03-28 15:56

看一下是不是有纳税调整的。

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快账用户6837 追问 2023-03-28 16:05

没有纳税调整

没有纳税调整
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齐红老师 解答 2023-03-28 16:06

然后你再看下当年弥补亏损明细表,是一个零吗?

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快账用户6837 追问 2023-03-28 16:15

现在可以把这张表当年待弥补的亏损额改为0吗

现在可以把这张表当年待弥补的亏损额改为0吗
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齐红老师 解答 2023-03-28 16:16

你需要纳税调整。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

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齐红老师 解答 2023-03-28 16:16

不能直接填写领导。

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齐红老师 解答 2023-03-28 16:16

不能直接填写零的

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快账用户6837 追问 2023-03-28 16:19

主表30栏是减 境外所得抵免所得税额,这栏不能填的吧

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齐红老师 解答 2023-03-28 16:21

纳税调整明细表扣除项目30栏105000这个表格里面的再去看一下。

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快账用户6837 追问 2023-03-28 16:38

账载金额就填写当年利润额吗?

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齐红老师 解答 2023-03-28 16:42

对的,是的,填写你亏损的这个金额。

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快账用户6837 追问 2023-03-28 16:42

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-28 16:43

不用客气,工作愉快。

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你好,那你看下你的一九年这个汇算清缴里面的主表利润是多少?
2023-03-28
19年汇算时调整成 应纳税所得额就不需要弥补亏损
2023-03-28
你预交的税款属于哪个年度的肯定要填进当年 本身系统也是可以自动带出来的
2022-05-13
你好,你今年不是盈利吗?为什么不弥补
2022-05-13
因为你到二一年以后,他和一五年之间已经超过五年了,所以不能用了。
2022-02-11
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