Q
老师我在2022年12月计提多了年终奖现在应该怎么处理呢？
2023-03-27 10:31
2023-03-27 10:32
借：应付职工薪酬 贷：利润分配-未分配利润
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就这样未分配利润还做分录吗？
不需要再做分录了哈
期末自动结转吗？
还有就是我把个税计提到营业税金及附加里面去了应该怎么冲减呀！个税好像不计提吧
个税是从工资中扣除
嗯呀关键是12月已经计提了怎么办呢？
原分录冲减就是了
可以在1月冲减吗？
嗯嗯，可以在1月冲减的