Q
老师 您好，我们是小型微利企业，企业盈利减免所得税优惠额怎么计算填写呢？
2023-03-22 10:30
2023-03-22 10:32
啊，你的实际利润是多少的。
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刚刚 请问一下老师，这个汇算清缴的那个减免所得税优惠明细表里的，小型微利企业减免所得税怎么填写呢？本年利润总额是16197.84元，这个小型微利企业减免所得税怎么计算填写呢？
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老师，您好！我们是小型微利企业，企业所得税汇算清缴的减免所得税优惠明细表的第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”是怎样计算的？
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老师，年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表，我们企业符合小型微利企业，这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算！应纳税所得额是290万
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找宋老师，接上次问题，挣钱了利润分红分录咋做
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去你的主表里面看一下就可以的。
老师 实际利润是应纳税所得额吧？2022年利润表本年累计净利润为86万，怎么计算填写行次1减免所得税额呢？
16万乘以22.5%，这个就是减免。
86万，刚才写错了，不是16万。
老师 减免所得税额= 86万*22.5%，22.5%是怎么得来的呢？
利润100万以内的税率2.5%，那减免的税款不就是25%减去2.5%？
老师 懂了，100万-300万内的比如净利润是260万，减免所得税额=100万*22.5%+160万*20%，是这样计算的吗？
对的，是的，是这么做的。