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老师,我们公司2020年买家具做的会计分录:借:其他应收款30000 贷:银行存款30000 2020年就开了普票没入账,金额是31000元,1000元是运费也没入账,我现在应该怎么调账?谢谢

2023-03-22 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-22 09:58

你好,以前年度损益调整,贷银行存款, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。

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快账用户6298 追问 2023-03-22 10:20

老师,发票开的是购买家具31000,运费也开到家具款里了

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快账用户6298 追问 2023-03-22 10:21

也这样做吗?

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齐红老师 解答 2023-03-22 10:23

可以的,可以这么做的。

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快账用户6298 追问 2023-03-22 10:29

老师,那分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2023-03-22 10:30

你好,你做固定资产还是做费用,做固定资产的,借固定资产,贷银行存款,然后做费用的,做了上面的分录。

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快账用户6298 追问 2023-03-22 10:37

老师,之前没计提折旧,可以在调账那个月一个月摊销完吗?

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齐红老师 解答 2023-03-22 10:39

你可以补折旧,但是不能一次做,账上只能按月。

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你好,以前年度损益调整,贷银行存款, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
2023-03-22
19年借银行存款100贷其他应付款~出纳100 20年借其他应付款~出纳100贷主营业务收入99应交税费~增值税,那你应收账款是怎么反映的
2020-08-10
你好,个人账户你都写的是库存现金这个科目吗?你看下你库存现金借方发生的时候做进去了吗?如果你库存现金没有金额的话,你做了上面的分录,这个库存现金会出现负数余额的。
2023-05-10
借,未分配利润 贷,预付账款 直接用这个科目调整。
2021-01-14
那你现在直接就是借应收账款B公司 贷应收账款a公司就行了。
2022-03-01
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