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我们公司2022年度的时候付了一笔所属期2021年度的费用10万。2021年度的时候没有计提该笔费用。现在税审要求2022年度企业所得税调增这笔10万。那我可以更正2021年度的企业所得税,调减10万吗?(2021年度未计提)。

2023-03-21 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 16:48

您好!税务局肯定不会认可了。除非你能证明这笔业务是21年的

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快账用户5191 追问 2023-03-21 16:49

机票的行程单上的时间是2021年度的

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齐红老师 解答 2023-03-21 16:51

你好!如果是这种情况,可以调整。

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快账用户5191 追问 2023-03-21 16:52

没有计提也是能调减少的吗

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齐红老师 解答 2023-03-21 16:54

你好!是的,只要你能证明这个是上年的费用

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齐红老师 | 官方答疑老师

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