老师您好！在2月10日付款时分两笔2000和1000付款，2月20号发票回来分两张分别是1200和1800，应怎么做账务处理，每笔后面怎么附始凭证？
借预付账款，贷银行存款3000， 借管理费用等贷预付账款3000。第一个银行回单，第二个发票。
-
Q
老师您好，之前财务做的分录我不知道该怎么处理，2月份和3月份的时候外汇有两笔结汇，转到人民币账户，但是她做的分录是：借：银行存款-XX银行 贷：其他应付款，我该怎么调呢？
-
Q
老师，关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用（比如，一年期的车险，一年期的咨询服务费，等）就要计入预付账款，然后在支付的当月开始摊销吗？那我有两个疑问，有2种情况，1，支付的时候就已经收到发票了，2，发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种，分这两种情况，该怎么做账务处理呢？需要做预付账款和预付账款的摊销吗？
-
Q
老师您好！在2月10日付款时分两笔2000和1000付款，2月20号发票回来分两张分别是1200和1800，应怎么做账务处理，每笔后面怎么附始凭证？
-
Q
老师，请问如果12月和今年1月有2个员工工资没发，一直挂在账上，今天问了下人事，说是那两个人没有按照正常程序办理离职手续，所以后面也不会给他们发了。像这种情况，该怎么平账？当时是在发工资的那笔里面计入的贷：其他应付款XX员工。而且他们两个人的工资，都分别在12月份和1月份计提了的。
-
Q
老师，请问如果12月和今年1月有2个员工工资没发，一直挂在账上，今天问了下人事，说是那两个人没有按照正常程序办理离职手续，所以后面也不会给他们发了。像这种情况，该怎么平账？当时是在发工资的那笔里面计入的贷：其他应付款XX员工。而且他们两个人的工资，都分别在12月份和1月份计提了的。
热门问答 更多>
-
老师您好，执行小企业会计准则，成本暂估，后期未收到票，应该怎么写分录
-
市政工程如果账务处理采用不了完工百分比法确认成本和收入的话，按照税法的说法还有什么办法是可靠的，可以确认所得税收入成本。
-
老师进销差价率怎么算
-
老师，这样是不我申报不了个税
-
老师您好，请问老师公司确认收入的依据是什么呀？
-
装饰公司和客户签订合同，交了定金3000，借银行存款3000 贷应收账款3000，其余不需要做账务处理吧
-
你好，有开通银行网银教程吗
-
老师，就是我们公司卖掉了持有的上市公司股票后，又买了131810国债逆回购债券，这个是不是免增值税和企业所得税呢？
-
你好老师，我们有个小规模，人数就老板一人，没有业务往来，增值税季报都是零申报，个税我每月也是零申报，但是个税零申报个税系统都会提示叫确认这个人是否离职，已经表三个月零申报，这不是要年报了吗？年报也是零申报，我这个有没有税务风险啦？
-
老师好居间费如果是支付给个人的可以所得税前扣除吗？如果能扣可以扣多少？都需要哪些附件？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
郭老师您好！是进货的，两笔放在一张记账凭证上是吗？
对的，是的，可以的，那把管理费用改成互算商品。
把管理费用改成库存商品。
老师您好！刚才说错了有一笔在2月10日付款笔2000，另一笔在2月15日付款1000，2月20号发票回来分两张分别是1200和1800，应怎么做账务处理，每笔后面怎么附始凭证？
2月10号借预付账款，贷银行存款两千 二月15号借预付账款，贷银行存款1000 2月20号借库存商品，贷预付账款3000。
谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。
郭老师您好！预收货款1000，发票还没开出去，之后开发票出去应怎么做账务处理？
借银行 贷预收账款，确认收入之后开了发票，借预收账款 贷主营业务收入应交税费。
过老师您好！开发票出去是13000
借预收账款，贷主营业务收入、应交税费。预收账款在借方有余额，表示对方欠了你的钱。