老师，我公司和b公司合作推广，我们上月给打了40000的推广款，它也给开了相应金额的发票，进项票我公司已经抵扣，现在那边要求给我们退款，让我们红冲，给退款32000，但是由于是全电发票，我们这边的售票方只能全额开红字，相当于红冲了4万，剩余的8000是消耗到时候这笔款退完再给开8000的专票，想知道这样的话我应该做什么分录把这笔账能平，做好能挂在应收账款上，等收到8000的票可以直接冲应收，会计分录该如何做呢？

老师好！我公司于7月做了一笔业务，是一项工程，对方预付工程款时，要求我们开具了全额的增值税专用发票13%，税款约7万元，到了8月工程已经交付，但是对方不验收，并以工程晚交了五天为理由，拒绝付款，并退还7月开具的发票，现在我收到了这张发票，是直接在系统里开具红字发票吗？还是要填写什么信息表？那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗？具体如何操作？

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

郭老师您好，公司在京东商城开有店铺，京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家，作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上，已经入账作为我们的货款收入了，但因为是京东商城承担的，是作为他们的费用，需要我们按年度把这部分开发票给他们，我们可以开促销服务费、推广服务费等，您看我们是19000元，我开出发票怎样做账呢？是不是红冲原来做的收入和销项税额，再做开发票的收入和金额，对吗？

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

老师，我公司和b公司合作推广，我们上月给打了40000的推广款，它也给开了相应金额的发票，进项票我公司已经抵扣，现在那边要求给我们退款，让我们红冲，给退款32000，但是由于是全电发票，我们这边的售票方只能全额开红字，相当于红冲了4万，剩余的8000是消耗到时候这笔款退完再给开8000的专票，想知道这样的话我应该做什么分录把这笔账能平，做好能挂在应收账款上，等收到8000的票可以直接冲应收，会计分录该如何做呢？