你好老师 去年12月份开了一张电子普票给客户 2月份作废 重开一张普票 金额都是一样的 请问下 需要怎么做账务处理并写分录
借应收账款，负数 贷主营业务收入，负数 应交税费负数 借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。
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老师，你好，我们五月份给客户开了普票，寄过去了，但是客户说没收到，现在要求重开，那我作废重开的话普票就少着一联，这个要怎么处理？
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老师好，公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废，重新开过。 我们根据客户要求，7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊？
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老师，12月开给客户一张专用发票。客户说开错型号，需要作废，现在是1月，跨月跨年了，这种需要怎么处理呢？重开的话，能把12月份的收入和1月份的合在一起开吗？
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老师，我们是小规模纳税人，7月份开出去了一张6万的增值税电子普票，后来当月7月份这张普票又退回来了，我们开了负数发票冲减了，请问一下这种一正一负相抵的增值税电子普票该怎么做账务处理呀？
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你好老师 去年12月份开了一张电子普票给客户 2月份作废 重开一张普票 金额都是一样的 请问下 需要怎么做账务处理并写分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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摘要怎么写 这是相互冲减嘛
红冲某某业务收入，确认某某业务收入。
确认收入 不是借 银行存款 贷应收账款
确认收入是做收入的意思，最起码得有主营业务收入，你上面这个是收到欠款。
款12月份已经收到 那现在还要写收入分录还是按你说的分录就可以了
你好，对的，是的，需要的，你不是之前红冲了一次。
写收入分录 借银行存款 贷应收账款 是吗
实际上收入是微信收到的
你好，收入的分录是借应收账款或者是银行存款，贷主营业务收入，应交税费，之前欠了钱没有收到，现在收到的是收回欠款，借银行存款，贷应收账款。
还是借银行存款 贷 主营业收入 应交税费 应交增值税
你好这个是确认收入。
我都搞懵了
12月开出去的普票 货款也收到了 现在怎么做完整的分录
2月份作废了12月份的 重开了票
借银行存款 贷主营业务收入应交税费，12月份做这一个。
借应收账款，负数 贷主营业务收入，负数 应交税费负数 借应收账款，贷主营业务收入，应交税费 2023-03-20 14:16 二月份儿做这个的呀。
因为钱没有退回来，银行存款不能做，所以用一个往来科目代替啊。
2月份只要做你说的两次分录就好了是吧
老师 我想问下 收到货款 借银行存款 贷应收账款 借银行存款 贷主营业收入 应交税费 这两者的区别在哪
第一个是收到欠款，第二个是确认收入，第一个没有做收入。
那如果银行收到货款 我是直借 借银行存款 贷主营业收入 应交税费咯
可以的，可以这么做的。
没有开票收入
无票，收入和有发票的一样