咨询
Q

老师,1.未发货但是开票了,做账是借应收账款,贷预收账款,销项税,申报时候收入栏会有收入金额,但是账务没有,这个怎么处理 2.发的样品不要钱,借销售费用贷库存商品,销项税,这个税额在申报时候直接填进去销项税栏里面吗

2023-03-18 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-18 10:00

对的 什么时间发货了之后再确认收入,但是不要跨年 是的,也需要交增值税。

头像
快账用户9835 追问 2023-03-18 10:03

那我这个纳税申报表怎么填,什么时候发货什么时候确定收入的,系统出来的是开票收入,但是账上没确定收入,发货才确定,这个账上和报税不一致,可以吗

头像
齐红老师 解答 2023-03-18 10:06

你好,看你账上的,你账上什么时间多了,如果是一般纳税人的话,次月申报

头像
齐红老师 解答 2023-03-18 10:06

一般就是你当月发货当月做账。

头像
快账用户9835 追问 2023-03-18 10:09

我是这个月开票,下个月发货,报税时候系统收入直接导出来了,但是做账是预收账款的

头像
快账用户9835 追问 2023-03-18 10:10

我们是一般纳税人,所以这样就导致账上收入和纳税申报表收入不一致了,怎么来调整,或者纳税申报表怎么报收入

头像
齐红老师 解答 2023-03-18 10:12

你好,那你提前开了发票,你就得申报增值税,需要缴纳的,你收入可以不用报。

头像
齐红老师 解答 2023-03-18 10:12

你可以提前做收入 成本没发票就先暂估

头像
快账用户9835 追问 2023-03-18 10:13

那意思是先做收入,成本暂估,后面发货了红冲?

头像
快账用户9835 追问 2023-03-18 10:14

那我做的样品不要钱,销售费用,贷库存商品,销项税,这个金额直接直接手动加进去销项里面吗

头像
齐红老师 解答 2023-03-18 10:15

那意思是先做收入,成本暂估,后面发货了红冲? 是后面收到了发票之后再红冲暂估的成本,在做发票的,你的收入不用红冲呀

头像
齐红老师 解答 2023-03-18 10:15

那我做的样品不要钱,销售费用,贷库存商品,销项税,这个金额直接直接手动加进去销项里面吗 是

头像
快账用户9835 追问 2023-03-18 10:22

我先做收入,成本暂估,后面发货了意思是直接冲成本暂估,收入不用红冲再做一笔正吗

头像
齐红老师 解答 2023-03-18 10:23

是的是的,是这个意思的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×