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老师麻烦问下，我做内账，计提税金和附加税，印花税，增值税的分录咋写，交的各种税咋做分录？

2023-03-15 12:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-03-15 12:07

你好； 你如果内账；你们要按照外账来计提和缴纳做分录吗？    好判断科目  

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快账用户6549 追问 2023-03-15 12:15

不用，那咋做处理

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齐红老师 解答 2023-03-15 12:17

你好；  那你内账的话； 可以直接把税费部分记入管理费用 ； 借管理费用-税费支出贷银行存款  

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快账用户6549 追问 2023-03-15 15:01

老师，那增值税要做借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税吗？

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快账用户6549 追问 2023-03-15 15:02

那如果把增值税和附加税都记管理费用，最后还得结转费用

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快账用户6549 追问 2023-03-15 15:03

麻烦老师给个正确的方式，好多我都做错了，我一直把增值税都转利润了

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齐红老师 解答 2023-03-15 15:06

你好1；   这样的话； 你做收入 就不单独贷方计提销项税了。    就含税记入收入去  

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你好； 你如果内账；你们要按照外账来计提和缴纳做分录吗？    好判断科目  
2023-03-15
借税金及附加 贷应交税费，印花税、 借税金及附加 贷应交税费，城建税、地方教育教育附加
2023-10-05
增值税计提 借：应交税费-转出应交增值税   贷：应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 借：（以前年度损益调整）税金及附加 贷： 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时： 借： 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷：银行存款
2024-01-29
跟外账一样的做，先季末计提，季初申报交 小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入        应交税费-应交增值税 借：主营业务成本 贷：库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%，再减半 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借：应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷：银行存款
2024-07-29
你好，对于公司来说， 借，应交税费，应交增值税， 应交税费，应交城建税，教育费附加等。 应交税费应，应交印花税 贷，其他应付款-个人。
2024-01-16
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