老师，我们家一直刷POS机入账的，存在手续费，我做的分录 借应收 财务费用 贷银存。但是这票2023.2月我才全部拿到手 银联开的是专票。那是直接贴在以前原始凭证上 还是要做什么分录 ，有完整处理分录和流程吗。影响去年利润表吗
你好； 借进项税 贷以前年度损益调整 ； 会影响的
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老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理
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老师，请问我公司有微业贷，21年的还息分录是直接入了财务费用-利息费用了，当时是凭我们的一般户银行打出去的款直接作为原始凭证的，现在我们让银行那边开票了，但是开票的金额是21年支出的利息和21年1月支出的利息合计的。那这个发票我是要怎么处理呢？另外还需不需要调整分录？
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老师，请问以公司名义买的车，贷款100万，分期付款，分期手续费是9万，分期36个月，每个月手续费是2500，每月还贷款31000（28500+2500），从老板的信用卡上还的，从2019年开始还贷款的，到2021年已全部还清，会计分录:借:其他应付款28500 财务费用2500，贷:银行存款31000，我现在汇算2021年度企业所得税，由于手续费一直没取得发票，2021年度的财务费用我要纳税调增，那么2019年和2020年的财务费用我该如何处理？
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老师，我们家一直刷POS机入账的，存在手续费，我做的分录 借应收 财务费用 贷银存。但是这票2023.2月我才全部拿到手 银联开的是专票。那是直接贴在以前原始凭证上 还是要做什么分录 ，有完整处理分录和流程吗。影响去年利润表吗
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老师，我们现在上年度的应手续费少记了，就是代理记账当时没有对余额，就直接结账了，现在收回来，发现12月有好几笔手续费漏了，凭证我做的是“借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款”，我不调表，但是税局那边我需要调整之前上传的报表吗？怎么调呢？我们是小企业会计准则的
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粤公网安备 44030002003870号
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不需要冲财务费用吗。新手 请老师说详细点哈
你跨年了的哇 ； 你这个是22年的费用； 23年调 ； 用以前年度损益调整 代替财务费用科目
意思要是普票 就直接取得发票 就贴在以前原始凭证后面就行了 专票不行 是吧
是的； 就是因为跨年了
22年 我也一直都在做费用，只是 价税未分离
你好； 要分离哈； 不然没法体现进项税的
那如果库存啥的呢 借库存 待认证，次年认证了 这就不影响什么是吧，只要涉及到损益次年取得发票才影响利润 理解对吧
你好 ； 这样就不影响的； 对的