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老师你好,就是我2月份计提2月份的税费我计提完了,也扎帐了,但是就是我是这个月报完税我才计提的2月份的税费,本来是对的,但是后面有个发票不想让我们抵扣,我又作废重新申报,但是这样就对不上我做账计提的税了,这个我要怎么办?

2023-03-15 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-15 09:53

你好;  你的什么税费计提了 ;  你不想抵扣; 意思是放弃抵扣; 要把进项税转出吗  

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快账用户3166 追问 2023-03-15 09:56

不是的老师,就是我计提2月的增值税,我是3月份报完税我就计提了,但是昨天那个老板说这张要红冲,那我只能作废申报重新报,那此时我的增值税不就高一些了,可是我又不想改我计提的那个税费了,因为我已经订起来了,这个要怎么办

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:57

你好;  那你现在红冲分录即可;  红冲分录。  因为你作废了申报表; 发票红冲了 就可以红冲收入分录的  

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同学,你好 你之前的账,需要更正,把计提的删除
2023-03-15
你好;  你的什么税费计提了 ;  你不想抵扣; 意思是放弃抵扣; 要把进项税转出吗  
2023-03-15
你好;你没发就先做0申报;正常是发了之后 次月在报对应金额的个税
2024-03-13
你好! 2月份计提2月份工资。 一般3月发放2月工资。 发放的次月也就是4月15日前申报2月工资。
2024-03-13
对的,是的,是这么做的。
2024-03-13
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