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老师,我想请教一下,我公司是农产品初加工的,是免增值税的,我公司有未开票收入,增值税申报表填报在哪行呢??我们是一般纳税人

2023-03-14 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 10:12

同学,你好 未开票收入,和正常开票填在一起

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快账用户1740 追问 2023-03-14 11:09

那税额改成0吗?我们这个月只有未开票的,没有正常开票的

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齐红老师 解答 2023-03-14 11:12

同学,你好 就是和你正常开票填写的申报表一样的

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快账用户1740 追问 2023-03-14 11:13

那我免税的呀,在哪里减免呢

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齐红老师 解答 2023-03-14 11:14

有免税项目的企业填写《增值税减免税申报明细表》时,在申报表的第二部分免税项目中,先在第9栏下拉菜单中选择免税性质代码及名称.《增值税减免税申报明细表》的第9栏第1列的数据必须与增值税附表一的第18栏或第19栏的免税销售额和申报.

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同学,你好 未开票收入,和正常开票填在一起
2023-03-14
您好,您先确认下您购买的林业产品是对方外购还是自产的。
2020-07-05
你好 小规模的 主表其他免税销售额 减免表最后一行
2021-01-17
您好!你填入免税收入那一行就行
2024-06-24
您好, 填写在附表一未开票收入
2022-03-02
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