老师，您好！请问一下！ 12月份做完了账，结转了损益，最后面还要结转一笔分录，怎么做分录？

交了印花说忘记计提了怎么办

二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．要全部过程

发生销售折让，跨年度怎么做会计分录，我们20年销售的物品，现当时发票全开了，做收入了，也结转成本了，货款还有百分之五没收回，现对方不付了，扣我们百分5的质保金，然后今年百分之5的票红冲了，怎么做会计分录

二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．

每个季度的印花税有时候比交的增值税都多，这个正常吗？按照这个季度所有买卖合同也就是开具取得的发票金额填的印花税计税依据这个正确吗

像价值很低的产品，一次进货都是一件的，品类很多，我能进库即出库吗？这个登记起来很困难

单位有预扣个税，年度汇缴还需交不足400 可以不申报吗？如何操作？

老师就是现在c公司新办企业，需要交实缴资本，是不是需要a公司和b公司都要实缴到位才有钱转到c公司啦？这样设立公司有什么好处和坏处啦？

对公账户收到钱，不开发票可以吗 怎么做账

老师您好，我想向您咨询一下我公司给员工租赁的房屋无法取得发票，差不多一年300万左右，这种情况下我们可以通过小规模与房东签订合同，然后公司再与小规模公司签订租赁合同，这样允许吗