老师你好，公司是一般纳税人，这个月被税务稽查有一笔收入需要确认申报，税额是5万，这个月留底税额为0，就得交5万税款。下个月会有进项票进来，就产生会留底税额，怎样操作5万挪到下个月申报
税务局允许你们抵扣进项的吗
-
Q
老师，我单位为生产湿巾一般纳税人，目前有国内销和国外销售，2020年8月和9月分别有出口货物，提问：1、9月内销税额15万元，进项税额20万元，产生留抵税额-5万元，免抵退税额5.5万元，接下来10月初面临报9月份的税，是免抵退税额和留抵退税额谁小退谁吗？2、月初报税操作流程一是在“生产企业出口退税操作系统”按向导操作，二是在国家税务总局天津市电子税务局进行填写申报吗；3、报税完后，需要准备哪些材料备税务局查！多谢
-
Q
我们公司这个月想申请转为小规模纳税人，但账上还有进项税额留抵税额，要怎么处理哦？按照这个文件的说法，是不是可以留着抵小规模纳税人申报时的增值税哦？比如变成小规模后，我本来要交5万的增值税，申报时我就可以减去这个留抵税额3万，最后交2万就可以。是这样理解吗？
-
Q
老师好，一般纳税人，本月销项税额10万，进项税额15万，就是有留底5万，对吗？这个5万是体现在1月申报时的申报表上吗？谢谢！
-
Q
老师，就是报增值税时漏报了1万5左右的销项税额（这个是无票收入产生的税额），但是我司一直有留抵税额50多万，那这个漏报的销项税额可以直接在下个月补进去申报吗
-
Q
老师你好，公司是一般纳税人，这个月被税务稽查有一笔收入需要确认申报，税额是5万，这个月留底税额为0，就得交5万税款。下个月会有进项票进来，就产生会留底税额，怎样操作5万挪到下个月申报
热门问答 更多>
-
老师请问一下工商年报里面的生育保险咋填，还有基本医疗，大病医疗是否都填在医疗里面呢？
-
老师好，请问21年的工资当时没有计提，现在放在24年作为成本费用可以吗
-
老师，我银行收到一笔钱，写的是退库，金额很小。请问这个应该是什么钱。应该怎么做会计分录？
-
工会的会计一般是怎么做账，比如说我收到会员的会费、还有行政补助啥的
-
个税手续费5598.15，6点的未开票收入是销售额填5598.15，还是不含税收入5598.15÷1.06=5281.27，这个金额
-
请问免税收入交增值税吗？
-
请问所得税汇算清缴里 如果有生育津贴收入 是否放在政府补贴利得这个项目里？
-
你好，编织袋企业，6个生产车间，电费单耗，原材料单耗，辅料单耗，工资单耗，折旧单耗，想在一张表体现，怎么设计表格
-
老师请问无船承运人备案线上备案完还用去线下送资料吗
-
老师，我这边有许多进项发票未做抵扣勾选认证，是前面会计遗留下来的未做账也未抵扣，这应该怎么做处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
允许抵扣，但是就是有个时间差的问题
延期缴纳 申报了不交税 以后有留底抵欠
延期缴纳是不是需要向税务局申请
你好 对是这么做的 而且附加税需要正常交
先申报不交款，然后找专管员申请延期缴纳，是这个意思吗？
你好对的 是的 是的
老师，那你说附加税正常缴纳，以后有留底税额了，算不算附加税多缴了？
不算 这个本来就不能抵扣