老师，我想问我12月份仓库盘点数:1377430.82元，账上期末余额1179091.68元，盘盈198339.14元。经过核查，发现物品单价，数量有问题，现以12月份的盘点单价为依据，倒推出12月期末余额。当时8月份的期初金额是1353451.89，按12月末盘点的单价计算当时8月期初的金额应该是136002.07，期间出库金额292607.28，入库金额198735.96，漏盘的材料73400.7，数量差异的金额29035.69，按照这些数据推算账上的余额是1369002.07+198735.96－292607.28+73400.7+29035.69=1377567.14。1377430.82－1377567.14=－136.32。分录怎么做？

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