老师，您好，我去年12月份做了一笔报销住宿费的分录错了。然后今年冲掉，应该怎么做分录 原来的分录是借 管理费用差旅费，贷银行存款
你好，正确的应该是哪一个？
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去年一笔差旅费现金支付，会计错记成银行支付，请问今年怎么做调整分录，可以给我写正确的分录吗？原分录是 借 管理费用 贷 银行存款
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老师好，我去年底做了一笔分录借：管理费用 贷：其他应收款 今年6月份我收到发票采购的是商品，去年这笔分录做错了，该怎么办
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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老师，去年我一个分录写的借管理费用，贷银行存款，今年错了，我要冲掉应该怎么做呢，我们小企业准则，没有以前年度调整
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老师去年12月份有个费用没来票做的分录是借管理费用4000贷银行存款4000，今年2月份来了张专票怎么做会计分录啊
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我们是建筑公司，班组在我们手里承包工作，是不是需要他们开劳务票过来
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在四月份缴纳的税费，我是按税收所属期计入第一季度，还是按实际支付日期计入第二季度
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老师那劳务公司承包方给光伏工程甲方开发票，发票项目填啥，大类是啥，建筑服务劳务吗？还是啥
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四月份缴纳的所属于三月份的个人所得税，这笔钱我在申报第一季度利润表时应该加上吗（按税收所属期）？还是把这笔钱算在第二季度（按实际支付日期）
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老师，劳务公司承包了甲方的光伏工程，甲供料，然后劳务公司把纯劳务分包出去了，剩下的机械油料等都自己承担，劳务公司给甲方开发票应该开什么项目的发票这么情况劳务公司是选择差额开票还是正常开票啊
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我们公司未分配利润是负数，现在想股权转让，个人转个人，平价转让，需要缴纳哪些税款？办理步骤是什么？
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老师，我支付货款了，但是对方不开发票，请问我怎么平账呢？支付货款：借应付账款-xx公司 贷银行存款。
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老师，就像装修干的工程，必须写清楚明细吗写个总的行吗
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假设应发工资20000，扣社保500，实发工资19500，2025.01月发放了2025.01月份的工,19500，那么2月申报个税的时候申报了这个1月份的工资20000，填了1月份属于个人承担的社保500，2月份没有发放工资，3月申报个税的时候只填了属于个人承担的社保部分500，等到3月底公司发放了2月工资19500，那么现在4月份申报个税的时候是不是只用申报19500就行了？不用再填个人社保部分吧，3月份交的了社保，但是3月份工资还没发放
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应该是有个进项要记进去，当时因为发票异常没发抵扣就没记进项，后来重新开的发票
借应付账款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项， 贷应付账款。
老师，这个跟应付账款有啥关系呢？
你之前已经付款了，你再贷借银行存款，贷银行存款能行吗？钱给你退回来吗？你有银行回单吗？没有的话，是不是应该找一个往来科目代替一下的？
老师，我记得说什么如果汇算清缴前调整，不用计入以前年度调整损益，这个说的是啥，有点混淆了
你想要在汇算清缴里面调整，就用以前年度损益调整，如果你不想要在汇算清缴里面调整，你就直接做管理费用。