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老师,企业所得税汇算清缴里的职工薪酬是明细账里的应付职工薪酬的累计数吗?

2023-03-09 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-09 16:07

你好 是的是这样的填写 

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快账用户1881 追问 2023-03-09 16:07

老师,那公司购买的小轿车是选择图片里的那个项目

老师,那公司购买的小轿车是选择图片里的那个项目
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齐红老师 解答 2023-03-09 16:13

你好  填写在四里的呢 

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快账用户1881 追问 2023-03-09 16:14

老师,如果没有需要调整,是不是账载金额和税收金额数据是一样的

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齐红老师 解答 2023-03-09 16:21

你好 是的 是这样的对 

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快账用户1881 追问 2023-03-09 16:26

老师,资产原值和资产计税基础在不调整的情况,是不是就是原值金额

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齐红老师 解答 2023-03-09 16:32

你好是的 是这样的呢 

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你好 是的是这样的填写 
2023-03-09
这个数字是填写计提的工资数累计
2023-04-26
你好,是应付职工薪酬-工资里的借方合计数
2021-03-19
您好,填写的就是贷方数
2022-03-24
你好,要是没有福利费,个税话,是的,税收金额对应这个需要申报个税,也实际发出,这个填写,所属期对不上哈,个税申报所属期是对应实际发,这个对应企业所得税权责发生制
2021-05-06
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