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Q

1月份调整12月份计提工资费用，计入以前年度损益，该怎么做分录和摘要

2023-03-09 09:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-09 09:15

你好！调整X年12月工资。具体分录是要补充计提还是冲减？

快账用户3071 追问 2023-03-09 09:17

需要补充计提

齐红老师解答 2023-03-09 09:17

你好！借以前年度损益调整贷应付职工薪酬

快账用户3071 追问 2023-03-09 09:19

老师，用以前年度损益调整修改后财务报表和没改前哪个地方有改动？

齐红老师解答 2023-03-09 09:25

您好！最终就是未分配利润有改动，另外你这个还有应付职工薪酬有改

快账用户3071 追问 2023-03-09 09:27

未分配利润是改动的年初余额还是期末余额

齐红老师解答 2023-03-09 09:27

您好！去年的年末，今年的年初

快账用户3071 追问 2023-03-09 09:28

现金流量表和利润表没动吧？

齐红老师解答 2023-03-09 09:29

您好！这个没有变动

你好！调整X年12月工资。具体分录是要补充计提还是冲减？

2023-03-09

您好以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润科目就好了

2023-02-06

影响损益的，用以前年度损益调整。

2022-02-15

新年好，2021年12月份忘记做一笔工资少计提，今年的分录是借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬—工资

2022-02-12

借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。

2021-01-26

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