老师好，我们供应商有一批送货400多块钱，他们忘记对账了，已经两年了，这个可以做营业外收入吗，要做以前年度损益调整吗？
你好，后期会不会付给他们，确认不符直接计入营业外收入
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老师，您好，请问一下我们去年付货款，当时做账做的预付账款，对方去年就已经开了发票，但我们现在才收到发票，去年没入账，这个发票现在可以直接做成本费用吗？还是要调整以前年度损益
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老师好，我们供应商有一批送货400多块钱，他们忘记对账了，已经两年了，这个可以做营业外收入吗，要做以前年度损益调整吗？
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老师，我司退货给供应商，供应商给我们开了红字发票，这个货物是在22年记入成本费用里了，现在这样做分录可以吗 借：银行存款1920 贷：以前年度损益调整1699.12 应交税费-应交增值税（销项税额）220.88
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老师，2022年12月开的发票货没有发完，所以2022年的12月份没有确认收入，我放在了递延收益里，但是增值税收入已经在2022年12月申报了，然后我在2023年做了，借：递延收益，贷：主营业务收入，做了这个分录确认了那部分收入，现在做年度汇算清缴时发现不对，然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了，做了这样的分录，借：递延收益，贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：利润分配，未分配利润，2、借：以前年度损益调整，贷：库存商品，借：利润分配，未分配利润，贷：以前年度损益调整……这样做完以后，附加税还要考虑吗？还有就是2022年度总体是亏损状态，这还需要做什么分录吗？
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其他应付款不支付，也不想做营业外收入老师你好，我们新接了一家单位。账上现在有笔其他应付款调整去年的以前年度损益调整。是不是去年的税务年报要交企业所得税
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粤公网安备 44030002003870号
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如果他们不对账，我们就不付，这个做营业外收入了，还要做以前年度损益调整吗/
你好，直接做营业外收入就可以。