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Q

企业所得税汇算清缴里面期间费用表里面管理费用下面的各项税费是什么意思？填写什么数据

2023-03-06 10:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-06 10:06

你好工会经费残保金等

快账用户9645 追问 2023-03-06 10:08

我们公司是22年成立的建筑行业分公司。目前没有工会经费。印花税也包括吧

齐红老师解答 2023-03-06 10:15

你好不包括是，账上记管理费用下面的

快账用户9645 追问 2023-03-06 10:16

计提印花税的分录不是借：管理费用贷：应交税金印花税，缴纳的时候借：应交税金印花税贷：银行存款吗？

齐红老师解答 2023-03-06 10:22

你好不对你这是错的是记税金及附加里

快账用户9645 追问 2023-03-06 10:40

公司给员工交的社保也记管理费用，那期间费用明细表里面的各项税费包括这部分公司承担的社保吗

齐红老师解答 2023-03-06 10:42

你好不的不填写这里的

快账用户9645 追问 2023-03-06 10:43

公司承担的社保部分不是记管理费用吗？为什么不填写在这里？

齐红老师解答 2023-03-06 10:49

你好社保填在“A105050 职工薪酬支出里

快账用户9645 追问 2023-03-06 10:51

我看会计之前把印花税做的管理费用。我也跟着做的管理费用，那这样去年的账还要调吗？

快账用户9645 追问 2023-03-06 10:52

我们是小企业会计准则

齐红老师解答 2023-03-06 11:03

你好现在都记税金及附加了变好几年了建议按正确的处理

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