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老师，去年12月我暂估库存商品，正常结转了成本，今年红冲暂估，账务处理如何做账？税务上若汇算清缴有影响吗？
2023-03-04 12:27
2023-03-04 12:29
你好同学汇算清缴之前直接红冲，结转就可以
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老师，你好！ 我在2021年12月做了暂估，借：库存商品 贷：应付账款再结转了成本。我们公司是电子产品商贸企业。2022年年2月公司有买了车，能直接冲销2021年的暂估吗？ 马上汇算清缴，所以暂估的问题解决
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老师，去年暂估的成本，今年有部分未取得发票，在今年汇算清缴时调增了，那么账务上暂估的应付账款如何处理呢？
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去年暂估商品并且结转了成本，今年汇算清缴没有收到发票并且之后也不会有发票，汇算清缴已调增，要怎么做账务处理？
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老师，我们是商贸行业，小规模纳税人。2022年末取得库存商品，发票没来，账面暂估了，今年汇算清缴之前发票过来了，我是如下财务处理的： 取得商品时： 借：库存商品 10万 贷：应付账款-暂估 10万 结转销售成本： 借：主营业务成本 10 贷：库存商品 10万 期末结转： 借：本年利润 贷：主营业务成本 2023年取得发票，，发票与暂估无差异 借：借：库存商品 - 10万 贷：应付账款-暂估 - 10万 借：库存商品 10万 贷：应付账款—某公司 10万 —————— 请问结转销售成本和期末结转的凭证需要红冲吗？另外23年取得的发票附在当月凭证后面吗？还是附在22年暂估凭证后面
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就是和正常月份做账就可以了，是吧？
对的同学完全没有问题