我公司和上游光伏企业合作，光伏企业提供材料给我们，我们不用给钱，等我们给客户安装好能使用后光伏公司再给我们打款。整个流程是，我们接到单子，然后跟上游光伏公司申请材料，我们收到材料后交给光伏安装企业，等他们安装完，上游光伏公司给我们打款，我们再把安装费打给光伏安装公司。我们收到上游光伏公司打垮以及支付光伏安装企业安装费用时分别怎么做账？

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• 老师，你说一些灰色支出如何记账

• 1-1.计提个人所得税 借：利润分配——未分配利润”2835000 贷：其他应收款——股东借款 2268000 贷：应交税费——应交个人所得税 567000 1-2.缴纳个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 567000 贷：银行存款 567000。老师按照您的分录，其它应收款没有平呀？还差567000元。

• 年底忘记提取法定盈余公积，在4月提取法定盈余公积，企业汇算清缴时报表中体现法定盈余公积吗

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• 老师，公司跟员工签订私车公用协议，每个月约定支付给员工500元。公司除了要代员工每个月申报财产租赁个税，公司还要每个月申报缴纳租赁的千分之一的印花税吗？

• 老师我有份全额的合同，还没收到发票。因没有发票，我做的预付款，那合同里没写付款条件，我该让对方怎么写这个付款条件呢‘

• 末一次加权平均，先进先出，移动加权平均计算公式麻烦告知一下

• 汇算时发现有错误的是直接更正当期分录数据还是后面做更正调整比较好