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您好老师,再填写企业所得税汇算清缴里面的关于职工薪酬调整明细表,里面的工资薪金包含社保单位部分吗?

2023-03-02 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 14:16

您好,不包含社保单位部分的

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快账用户2030 追问 2023-03-02 14:44

您好老师,为何有的回答说包含呢

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齐红老师 解答 2023-03-02 14:45

这个单位部分填写在单独的一个栏次

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快账用户2030 追问 2023-03-02 15:41

老师那单位部分应该填写再哪栏,这个单位部分需要缴纳企业所得税吗

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齐红老师 解答 2023-03-02 15:43

就是应付职工薪酬调整明细表,有一行社保栏次

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快账用户2030 追问 2023-03-02 15:46

老师您看看有好几栏,都填写那一栏

老师您看看有好几栏,都填写那一栏
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齐红老师 解答 2023-03-02 15:47

填写在第八行各类基本性社会交款

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快账用户2030 追问 2023-03-02 15:49

老师您看看有好几栏,都填写那一栏是填写在账载金额和实际发生额就写这两栏吗

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齐红老师 解答 2023-03-02 15:50

对,要是都缴纳了,账载金额和税收金额就一致

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