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老师,员工报销的发票,发现对方公司开过来的2月份的住宿专票开错了(费用2月已做报销),3.1号重开了正确的,但2月份只能抵扣2月份开的发票,3月1号开的不在可抵扣发票勾选范围,这笔账要怎么做呢?

2023-03-02 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-02 08:40

你好,这个具体的是什么业务的,出差的吗?

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快账用户5791 追问 2023-03-02 15:50

是的,差旅费报销,住宿费不含税846.23,税费50.77。2.11号开的票纳税识别号错了,已做报销,3.1号重开回来的。

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齐红老师 解答 2023-03-02 15:51

借销售费用,贷其他应付款,借其他应付款,借销售费用负数。

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快账用户5791 追问 2023-03-02 16:38

老师,我想问的是,上个月已经报销了,发票不能抵扣,留到3月再抵,这笔怎么做

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齐红老师 解答 2023-03-02 16:47

一号不能抵扣是什么原因?是你不需要抵扣没有勾选吗?

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快账用户5791 追问 2023-03-03 08:40

3.1号在认证平台能选择勾选抵扣的只有2月开出的发票,所以这样就没能做认证抵扣

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你好,这个具体的是什么业务的,出差的吗?
2023-03-02
同学你好, 借,销售费用 借,应交税费一待认证进项税额 贷,银行存款 下月抵税 借,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一待认证进项税额
2021-03-10
借销售费用、差旅费、 应交税费、应交增值税进项, 贷其他应付款。 三月份借其他应付款,贷银行存款。
2023-03-21
亲爱的学员你好!老师没明白你什么意思呢,你简单点描述一下呢
2023-04-13
你好 不是的,你勾选是要1.1之前开的发票的
2023-02-07
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