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供应商提供的发票,超过实际应付款金额,怎么账务处理

2023-03-02 06:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 06:53

您好,为什么多开了呢

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快账用户8939 追问 2023-03-02 15:17

手误6028开成了6208,别的老会计给我说,这种发票也是可以用的,以实际金额入账吗?多的怎么办

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齐红老师 解答 2023-03-02 15:18

发票多开的话,是没啥的

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快账用户8939 追问 2023-03-02 15:20

多的金额不用管它吗,实际金额付款就可以是吧

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齐红老师 解答 2023-03-02 15:21

对,多的不需要处理的

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快账用户8939 追问 2023-03-02 15:22

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-02 15:22

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您

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您好,为什么多开了呢
2023-03-02
你好!这个你计入营业外收入就好了。
2021-04-21
你好,后续还开发票这个?
2021-06-24
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2021-01-06
好,可以放到营业外收入的。
2023-10-18
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