您好,为什么多开了呢
供应商多开票过来可以不管多出来的金额吗?账务怎么处理?直接做实际的金额
老师好,我这边有个代理供应商,有个实际供应商,送货单是实际供应商,付款和开票是代理供应商,我的金蝶系统应该下代理供应商还是实际供应商?
供应商提供的发票,超过实际应付款金额,怎么账务处理
收到供应商的发票比实际应付款要少几块钱,供应商也同意按发票付款,这少开的几块钱怎么处理
收到供应商发票,发票金额比实际付款多了200元,供应商不要求付款,请问这200该怎么入账
个人收到的违约金需不需要缴纳所得税?
你好麻烦问一下,这个现金流量项目做账的时候怎么点呀
你好老师,个人去税务局开普票120263.41进来,那么应该付给他多少钱呢,我们是小型微利企业,我们所交的税费需要扣多少
股东当时投资存入的资金记实收资本 公司有盈利了 可以先退回股本吗 还是必须是属于分红要收个人所得税?
以公司名字贷的款,银行通过受托支付把款项支付到第三方的个人账户或公司账户,第三方收款人需要给贷款人开发票吗?
个体户老板1月想转2万元到自己的卡上怎么入账,怎样才能合理呢
购买会议桌子1500,椅子1000,需要做固定资产吗
知道税后奖金怎么算税前奖金 主要是牵扯个税
老师,新厂房筹建期间的所有费用怎样处理分录
我想问一下比如公司年底剩了一点库存知道了金重银重还有工费之后请问这个库存怎么确定他的价值,然后他的价值按后面卖的金价银价价值是不一样的,用什么方法可以确定它的价值呢?
手误6028开成了6208,别的老会计给我说,这种发票也是可以用的,以实际金额入账吗?多的怎么办
发票多开的话,是没啥的
多的金额不用管它吗,实际金额付款就可以是吧
对,多的不需要处理的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您