老师，这个月刚从代账公司手里拿回账，他们给的应付账款期末余额是在借方，然后我录入系统就变成了贷方负数，我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么？还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
在应付账款里面显示负数就行。
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老师，我从代账公司手里刚接手的账，刚收到一笔银行账，工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票，还有付款凭证。 借：银行存款 贷：应收账款 借:原材料 贷：银行存款 我发现我记账之后，应收贷款的余额到贷方了，以前的带账公司以前下过账 借：库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红，现金成负数，不充红应收账款贷方有余额，而且数字挺大。 要怎么处理，谢谢老师！
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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应付账款期末余额在借方，然后系统出资产负债表的时候，应付账款项目为0，它的期末余额移到了预收账款项目（方法一），但是我们公司都不用预收预付账款科目的，我想应付账款直接负数体现在报表上，预收账款是0（方法二），可以这样操作报表吗？因为要季报财报了 问题2，我按负数体现（方法二）做了报表，但是资产总额比方法一少了，这个没关系吗
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老师，这个月刚从代账公司手里拿回账，他们给的应付账款期末余额是在借方，然后我录入系统就变成了贷方负数，我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么？还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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不用调整也可以是么
你好 是的，不用调整。
那老师，这个要怎么平呢？都是22年付出去的钱，也没查到发票
你好，那对方给你提供了服务或者是货物吗？
发票的正常做就可以的，就是不允许抵扣所得税。
嗯是的，他这有70多万，都是没有发票的，之前公司没人管也没人要发票，几遍零星给了的，也没给代账公司，就没了
你好，借利润分配未分配利润，贷应付账款。
没发票就没办法了对吧
就只能调到利润里
对的，是的，是这么做的。