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老师好,之前1-9月是定期定额的,10月转查账征收了,那么在申报年度生产经营所得 营业收入 这一栏 是填写1-12月的收入总额 还是只要填写 转查账征收10-12月的收入就可以了

2023-02-28 06:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-28 06:12

您好,营业收入 这一栏 是填写1-12月的收入总额

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快账用户7935 追问 2023-02-28 06:15

老师,是不是 申报第四季度 生产经营所得 也是填写1-12月的收入总额 要包括之前定期定额开票收入的?

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齐红老师 解答 2023-02-28 06:15

对,没错就是你说的这样

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快账用户7935 追问 2023-02-28 06:18

老师,比如全年收入开票350万,定期定额交的个税是1万,那么还需要补多少发票 才不用交税的,给个计算公式 看下

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齐红老师 解答 2023-02-28 06:19

查账征收得看你们是不是普通的经营所得个税税率来计算的了

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快账用户7935 追问 2023-02-28 06:21

就拿40%这个税率 然后成本都是0

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齐红老师 解答 2023-02-28 06:22

没看到有40%这个税率呢

没看到有40%这个税率呢
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快账用户7935 追问 2023-02-28 06:24

那就35% 开票收入350万 成本0 定期定额时候交过个税1万,还需要补多少发票 才不用交税 给个计算公式

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齐红老师 解答 2023-02-28 06:25

(3500000-600000-X)*35%-65500=10000 这个就是计算公司x代表成本

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快账用户7935 追问 2023-02-28 06:30

老师,这个预缴的1万个税 外申报年报的时候 系统会不会自己跳出来的

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齐红老师 解答 2023-02-28 06:32

一般来说应该是会出来的,毕竟是你已经缴纳的

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快账用户7935 追问 2023-02-28 06:36

老师,最终计算结果就是 10000/5%+60000—3500000

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齐红老师 解答 2023-02-28 06:51

对的,没错能计算出来就行

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快账用户7935 追问 2023-02-28 07:49

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-28 07:50

不客气,帮忙给个五星好评。

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