演示账套

以前的凭证记账时其他应收款挂账A公司，现在发现记错单位了，该挂应付款B公司，该如何调整，分录及摘要该如何写

2023-02-25 10:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-25 10:46

你好，当时的分录怎么做？

快账用户7035 追问 2023-02-25 10:53

计提水电费，借：管理费用1000元贷：其他应付款—A公司1000 后来打款给B公司，借：应付账款1000贷：银行存款1000 现在B公司开了发票，发现以前计提时挂账单位错了应记账B公司，

齐红老师解答 2023-02-25 10:57

借其他应付款a公司，贷应付账款B公司。

快账用户7035 追问 2023-02-25 10:58

摘要如何写合适

齐红老师解答 2023-02-25 10:59

调整某某凭证往来

你好，当时的分录怎么做？

2023-02-25

你好，是应收账款的借方错误了吧

2023-04-10

摘要就写补xx 月少记费用，借管理费用贷应付账款，

2020-11-20

您好，这种情况a公司，借其他应收款b公司借其他应收款李某负数 b公司借其他应收款李某贷其他应付款a公司

2024-05-11

借：应付账款-B 贷：应付账款-A

2024-09-19

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