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老师,对方给我们开多发票了,我们已经抵扣了,怎么开红冲信息表

2023-02-23 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-23 18:27

你好,你只开多开的那一部分就可以的 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。

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快账用户1443 追问 2023-02-23 18:33

红字信息表中,必须填写原开票的内容么

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齐红老师 解答 2023-02-23 18:36

你好对的 是这么做的

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快账用户1443 追问 2023-02-23 18:45

我们能不能直接开一批,数量汇总起来,金额汇总一起开

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齐红老师 解答 2023-02-23 18:54

不是的,你退回的有很多吗?在开票系统里面开不了吗?他给你开的清单之前是。

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快账用户1443 追问 2023-02-23 19:08

对,之前是开的清单

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齐红老师 解答 2023-02-23 19:08

那你开几个产品,凑一个数字就行。

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快账用户1443 追问 2023-02-23 19:10

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-23 19:11

不用客气 工作愉快

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你好,你只开多开的那一部分就可以的 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
2023-02-23
通过【税务数字账户】—【红字信息确认单】—【红字发票确认信息录入】,选择对应蓝字发票发起红冲。
2023-12-15
你好,购买方开不了红字发票,需要销售方在税盘里用红字信息表开红字发票
2021-12-23
你好,参考这个流程即可。https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-06-15/doc-imyxkhsp3303601.shtml
2023-12-19
你好,需要给对方的。
2021-07-08
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