老师，您好，建筑公司支付机械租赁款后，三年了，对方一直不开发票，该笔款项支付时挂在其他应收款里，请问该怎么处理。
好，没有发票的业务不影响财务正常核算，可以正常计入相关成本，但是不能税前扣除。
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老师您好，我2018年底有一笔应付款，对方未开发票，所以一直挂账，现在对方公司注销了，开不出来发票，这个款我公司确定不会付出去了，我应该怎么做账务处理啊？
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老师您好，我们小规模建设设备租赁公司，当时缺成本票，然后找了客户给我们开的成本票，这个钱也不会付给对方，我当时做账是借：劳务成本-租赁费。贷：其他应付款-xx.老师，现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔，我想着把账调平，这笔分录应该怎么做呢
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老师，你好，我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款，收入会直接到银行）然后有笔钱，我们是一笔头做的凭证是，借 银行存款，贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔，在下月又开了发票，那么请问我应该怎么操作处理。
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老师，您好，建筑公司支付机械租赁款后，三年了，对方一直不开发票，该笔款项支付时挂在其他应收款里，请问该怎么处理。
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请问老师：2020年的时候我们有三个员工公司是法人代付的，一直挂在其他应付款里，现在经协商，这笔钱法人自己支付了，那公司的账务处理该怎么做调整啊？
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老师好 我们是提供建筑安装服务的小微一般纳税人 （清包工），年开票金额在500万以内 会计账务处理使用小企业会计准则 我们属于包工头 项目按上面的大承包商来确定工程进度 按他们定的进度开具发票 账务处理方面 我们开票就确认收入 同时结转成本 归集成本日常分录就是进入合同成本-人工费 机械费等 然后结转时直接借主营业务成本 贷合同成本～人工费 机械使用费 没有设置工程结算 合同收入 合同毛利这些的科目 可以吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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那现在该怎样做账
之前已经做借：其他应收款，贷：银行存款
直接将这个计入相关成本，可以
现在是否能做借：工程施工，贷：其他应收款
对的，对的，这样其他应收款就平了
然后到次年做企业所得税纳税调增吗
对的这块不能税前扣除，要调增
纳税调增时又怎么做账
你好，纳税调增主要是针对从税务口径考虑。接调整申报表就可以。不影响财务账务的处理。
那就是不做账务处理，在报表上调增就行，是吧
是的，这是税快永久性差异
企业所得税汇算清缴时，调增交的企业所得税怎么做账
补计提企业所得税时： 借：以前年度损益调整——补计提所得税 贷：应交税费——应交所得税 2、企业补缴企业所得税及滞纳金时： 借：应交税费——应交所得税 营业外支出——滞纳金 贷：银行存款