我们付对方承兑购买钢材，对方每次会给我们一个承兑贴现金额，我们做了财务费用，对方却是按付款承兑开具发票，现在对账才发现，如果正确处理
您好，对方为啥给你贴现金额呢
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我们的买方每次打款都少给我打开票金额的0.035，理由是承兑贴现的手续费，我在账上怎么处理，不能总挂账吧，这个金额比较大，现在已经20万了
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你好，我们公司是以外购产品承包对方工厂的流水线，开具承包费发票 对方付款给我们。 现在对方提出想让我们一并承包流水线的人工，由我们开具人工劳务费，对方付款给我们发放工资。我们开具的人工劳务费是要交13%的税金吗？ 如果我们有取得劳务费的进项，可以抵扣吗？
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你好，我想问一下，对方公司给我们贴现，我们现在把承兑付给对方公司，那么我付承兑的分录怎么做？谢谢了。之前供应商给我们承兑时，我是借:应收票据，贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现，我先把承兑付给人家，人家才会给我贴现。我现在问的是，我对你对方承兑的分录怎么做？不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
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你好，我们拖欠供应商的承兑又付了利息贴现的费用给供应商。但是对方公司帖现的钱没有给我们公司开发票。我可以直接将利息支出作财务费用吗？
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我们付对方承兑购买钢材，对方每次会给我们一个承兑贴现金额，我们做了财务费用，对方却是按付款承兑开具发票，现在对账才发现，如果正确处理
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是因为我付的承兑，所以要我承担贴现，但是对方又是开的全部金额发票
比如说承兑10万，你们付出去了，再另外付一些钱吗
不是给我贴现现金啊，是我要承担的金额
是，我的意思是你们再额外支付给对方贴现金额对吧
不是，减去
哦，明白了比如说，承兑10万，贴现1万，对方应该开9万，但是却开10万了对吧
是的是的
那你们实际业务就是十万吧，就应该开10万
怎样操作才算合理
那你们实际业务就是十万吧，就应该开10万
那我们做账就不算财务费用吗
你可以记入财务费用里面
那不是账对不上吗？对方开的全额发票啊
借库存商品 贷应付票据 借财务费用 贷银行存款
老师啊，分录会做的，就是跟对方对不上账的问题
和对方怎么对不上呢？
比如我们付10承兑。贴现1万，实际是支付货款9万，对不对？对方开了10万发票对的上吗？
不对吧，你给对方承兑汇票10万，难道你们还扣1万吗？怎么是9万呢