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老师,我想问,增值税申报表期末未缴纳税,就是企业应交未交的金额吗?有没有别的可能,我们企业从不欠税,但增值税申报表期末未缴税额1百多万

2023-02-22 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-22 09:32

好,这个25栏是上一个月应补税款,如果你是正常交税的,应该和30栏填写一样的。

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快账用户2062 追问 2023-02-22 09:46

老师帮忙看看这表里的问题

老师帮忙看看这表里的问题
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齐红老师 解答 2023-02-22 09:47

如果你是正常交税的话,在30栏填写和25栏一样的,你这个25栏应该是之前30栏都没有填写,他累计出来的。

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快账用户2062 追问 2023-02-22 09:49

按理我们没有欠税,32栏25没有数字

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齐红老师 解答 2023-02-22 09:50

在30栏和他25栏填写一样的金额。

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好,这个25栏是上一个月应补税款,如果你是正常交税的,应该和30栏填写一样的。
2023-02-22
你看下是不是25蓝的,这个是上一个月的应补税款,如果正常交税的,在30兰和他填写一样的就行。
2022-12-07
你好!期初未交是正常的了,因为一般都是本月交上月的。本期应交的就是上月未交的。可以看做是未足额缴纳。
2020-08-06
你好,你们单位需要交622979.93。
2024-02-19
同学你好 期末未交数:行32=24%2B25%2B26-27,本期应退补税额:行34=24-28-29,你看看是不是把“③本期缴纳上期应纳税额回(30行)答填到了28行,请根据勾稽关系正确填写报表;30行是根据上个月的应纳税额填;实际扣款数额是根据保存报表时弹出的窗口来确认的
2024-02-19
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