借:营业外支出-延期罚款 贷:银行存款
我公司跟客户之间有笔款项往来,客户用票据在一个融资平台,让我们帮忙贴现,然后再转给他,客户自己支付利息和融资保理费用,我这边收到款以往来款还他了,现在打印回单后,发现回单收付款都是我们公司的名称,用途为对公贷款,老师,这个我怎么写分录做账呢
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
我在看本企业之前的会计凭证,这里有一张记账凭证写为分录就是: 借:其他应收款 200 贷:银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单,并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗?为什么这里的记账凭证写的是应收?
1、付了客户十万保证金,需要对方开什么票据吗?这笔怎么做分录? 2、之前交货质量问题,客户罚我们款,有一万元应收款作为罚金收不回来了,需要对方给我们开什么票据说明扣我们款了吗?这笔账怎么做呢?
支付给客户的延迟交货的100元罚款,单独电汇给客户的,银行付款回单打印出来后怎么做凭证分录?需要完整的分录?需要用到应收账款吗?能解释下这个分录为什么要这么做吗?
老师,环卫保洁公司开的劳务*化粪池清费,管道疏通这种发票要交印花税吗?现在改成生活服务*其他生活服务了要交印花税吗
伙食费需要计算工会经费吗?
开出的水电费发票算技术服务收入吗?
开出去的设计费发票交印花税吗
为啥不是30呢,因为年末要借:银行存款30,贷:应记利息30 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师都不要接手
非公司员工的高铁票来拿报销,税金只有本公司的员工并且高铁票上面写了名字的才能抵扣高铁税金
建筑行业怎么办理外经证的?
老师,请问借款合同印花税按什么税率缴纳?
应收帐款1234.56。收款1234。给客户抹零。这个0.56用哪个科目呀,老师
老师:请问,有个短期租赁 的社保费用,租期为3月20-6月19日,每月租金8000元,合计2.4万,发票在3月份一次开出,这种情况下,还需要按月分摊吗,还是直接都可以入到3月份啊?