老师，我们公司当月出口的产品对应的进项票要7/8个月后才能收到，目前手上的进项票是去年8份对方应该开给我们的，请问这种情况怎么做张
同学你好，收到产品时，暂估入库处理。借：库存商品等科目，贷：应付账款-暂估款，收到发票后，再做，借：库存商品等科目，贷：银行存款等科目。同时，借：库存商品等科目，负数，贷：应付账款-暂估款，负数。
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老师，你好，我司做出口退税的，我们7月采购的货品，工厂没有开票给我们，7月货物已出口，8月收到客户的货款，这个进项发票是要申请退税的，请问这样我们怎样做账比较合适？
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老师，有一种很奇怪的现象，跟供应商之间的，我们跟供应商拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份收的货，供应商在8月份初进行对账，然后然后8月份开票，到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
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我和客户之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份送货给客户，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，也就是我8月份才结转这个成本，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况，应该怎么处理？
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老师你好，我请教一下，我们是外贸企业，报关单上的出口日期是2022年的4月8号，但是收到的进项发票对方单位是10月13号开具的，于是我们的出口发票也是这个月才开具，在这种情况下，这张进项发票还能出口退税吗？有时间要求吗？
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老师，我们公司当月出口的产品对应的进项票要7/8个月后才能收到，目前手上的进项票是去年8份对方应该开给我们的，请问这种情况怎么做张
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老师，内账可以直接按实发计提工资吗？然后社保都是当月交当月的，单位和个人部分都直接做到管理费用，（借管理费用社保，贷银行存款）个税直接管理费用个税，应交税费个税这样可以吗
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