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其他应收款-投标保证金:期末借方:-2000元。原因(未建账:现金付出去,两年以后项目结束,银行收到保证金款项)怎么调整其他应收款负数

2023-02-19 19:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-19 19:47

你好,之前未建账怎么会存在负数呢?意思是现在收到了吗?要平账

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快账用户4535 追问 2023-02-19 19:48

付出去,未做分录,收回来做分录了呗

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齐红老师 解答 2023-02-19 20:44

借:其他应收款 贷:利润分配-未分配利润

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你好,之前未建账怎么会存在负数呢?意思是现在收到了吗?要平账
2023-02-19
借其他应收款, 贷利润分配未分配利润
2023-02-19
你可以考虑用一个表格来做一下明细,就每个单位还欠了多少的保证金,完了之后那个表格里面的明细总余额和你那个科目余额对的上就没问题,你现在调的话是什么原因,是错吗。
2021-11-10
这个保证金从8600里面扣,还是额外需要支付。
2023-12-20
同学你好 那肯定呀,你选择了应收,其他应收款肯定不显示了
2020-12-22
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