老师，之前我公司收到保证金做 借：银行存款 贷：应收账款 科目里的， 后面退回保证金财务又把退的金额 借：其他应收-保证金 贷：银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费，后期又有部分退了的，还有没退的，导致这2个科目比较乱，但是其他应收款里贷方余额14万，这个帐可以调么，要怎么调呢

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